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人力资源部年度管理费用分析报告 (PPT 15页)

人力资源部年度管理费用分析报告 (PPT 15页)资料内容简介

工资、社会保险和招聘培训三项费用占到了管理费用的84%,若再加上福利费则占到了90%。其中工资由人员配置结构与薪资制度决定,只能通过定编定员来控制工资总量;社会保险费国家强制缴纳,具有不可控性;福利费按比例在工资中计提,可控性较差;招聘培训费是人力资源部一项主要的业务费用,其占较大比例也属正常,年初预算6万元只是考虑到培训费用,而没有考虑到招聘费用,故预算偏低。
    对于折旧费等其他发生额较小的支出(固定支出或者偶然支出),不做详细分析。主要针对差旅费、办公费、通讯费、业务招待费、小车费用等弹性较大的可控费用来分析控制。

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